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ICMS ST - Nota de devolução destacado em campos próprios da nota.

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(@rosililian)
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Entrou: 9 meses atrás

Prezados, determinada empresa situada em Tangara da Serra,  adquiriu mercadoria para revenda do município de Cuiabá, o ICMS ST veio destacado na nota e recolhido antecipadamente pelo fornecedor, houve a necessidade de efetuar a devolução de alguns itens desta nota, ao emitir a nota de devolução a empresa fez o destaque do ICMS ST em campos próprios, quando realizada a escrituração das notas no EFD Sped ICMS IPI o valor do ICMS ST esta constando como debito a recolher. Como devemos proceder para que não conste este valor?

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Usuário validado
(@cardoso)
Noble Member
Entrou: 2 anos atrás

Bom dia Rosililian,

Cabe informar que nas devoluções de mercadorias de ST o contribuinte substituído não poderá destacar o ICMS ST nos campos próprios ( este campo é destinado para preenchimento apenas para o substituto tributário).

Desta  forma na devolução de mercadorias de ST  se destaca o ICMS ST no campo informações complementares.

Cba, 21/06/2024.

Cardoso

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