Prezados, Boa Tarde,
Por favor poderiam informar sobre a TAD 1175825-3 Numero de Controle: 53632506202420188
Fomos cobrados de complemento de DIFAL, o valor total do DIFAL pela empresa calculado segundo convênio 236/21 se trata de base única, a nossa venda foi para não contribuinte de ICMS, saindo de Santana de Parnaiba - SP para Cuiabá - MT, destacamos e calculamos as alíquotas interestaduais e o DIFAL, nesta TAD foi referida três notas fiscais sendo: NFe 58126 - 58127 e 58130
Consultamos a legislação de MT e não localizamos mudança que alterasse o cálculo do ICMS DIFAL, inclusive repetimos o calculo na calculadora da SEFAZ MT e chegamos no mesmo valor que fora destacado em uma das N/NFe a 58126 Base de Cálculo ICMS DIFAL: R$ 4.794,93 * 0,10 = R$ 479,49 Total do ICMS DIFAL recolhido e apresentando.
Solicitamos a gentileza de nos orientar com a legislação para podermos entender o cálculo e sendo necessário atualizarmos nosso sistema operacional.
Desde já agradecemos,
Valéria
