Bom dia, tenho uma empresa do ramo e madeireira que emitiu uma nota utilizando um beneficio do Prodeic indevido. E recebeu uma notificação de TAD duas vezes referente a mesma nota. Como eu faço para conciliar no sped fiscal e conta corrente?
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Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso
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TAD e Notificações
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05/09/2023 07:43
5 Respostas
14/09/2023 15:03
Referente a escrituração da NF-e no Registro C100, em que houve o pagamento do imposto, através de TAD, deverá escriturar o REGISTRO E111, com o código de ajuste da tabela 5.1.1 e o Registro E113, conforme orientação do Guia Prático da EFD, transcrito abaixo:
REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS –IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.
Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.
15/09/2023 09:22
Bom dia,
Referente o TAD duplicado para a mesma nota, porém em posto fiscal diferente, os dois devem ser pagos?
02/10/2023 12:26
Em complemento a resposta acima, informamos que se for a mesma NF lançadas em TADs disitintos, deve solicitar o cancelamento de um Termo de Apreensão e Depósito.
19/10/2023 15:31
19/10/2023 17:39
Agradecemos o feedback e nos colocamos a disposição.
