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TAD- duplicado.

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(@maria-helena)
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Entrou: 1 ano atrás

Bom dia, tenho uma empresa do ramo e madeireira que emitiu uma nota utilizando um beneficio do Prodeic indevido. E recebeu uma notificação de TAD duas vezes referente a mesma nota. Como eu faço para conciliar no sped fiscal e conta corrente?

5 Respostas
Posts: 808
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(@iolan)
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Entrou: 2 anos atrás
Maria Helena, boa tarde.
 
Referente a escrituração da NF-e no Registro C100, em que houve o pagamento do imposto, através de TAD, deverá escriturar o REGISTRO E111, com o código de ajuste da tabela 5.1.1 e o Registro E113, conforme orientação do Guia Prático da EFD, transcrito abaixo:
 
REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS –IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS
Este registro tem por objetivo identificar os documentos fiscais relacionados ao ajuste.
 
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Posts: 15
Topic starter
(@maria-helena)
Eminent Member
Entrou: 1 ano atrás

Bom dia,

Referente o TAD duplicado para a mesma nota, porém em posto fiscal diferente, os dois devem ser pagos?

 

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Posts: 492
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(@eliana_delmondes)
Prominent Member
Entrou: 2 anos atrás

Em complemento a resposta acima, informamos que se for a mesma NF lançadas em TADs disitintos, deve solicitar o cancelamento de um Termo de Apreensão e Depósito.

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1 Reply
(@maria-helena)
Entrou: 1 ano atrás

Eminent Member
Posts: 15

@eliana_delmondes Muito obrigada, fiz o pedido e deu certo.

 

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Posts: 492
Usuário validado
(@eliana_delmondes)
Prominent Member
Entrou: 2 anos atrás

Agradecemos o feedback e nos colocamos a disposição.

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